PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL ( Total R$ 581.150,40 )
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 79.937,12 )
   0001748/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.122 - MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINASR$ 79.937,12
       Total R$ 79.937,12
Total R$ 79.937,12
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 52.521,50 )
   0001441/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMER$ 52.521,50
       Total R$ 52.521,50
Total R$ 52.521,50
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 0,00 )
   0000539/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTA-R$ 82.592,72
   0001094/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 3.592,72
   0001093/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 79.000,00
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 448.939,51 )
   0000539/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 350.300,49
   0000538/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 98.639,02
       Total R$ 448.939,51
Total R$ 448.939,51
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 247,73 )
   0001411/2024 Anulacao002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL2.008 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-R$ 247,73
       Total -R$ 247,73
Total -R$ 247,73
       Total R$ 581.150,40
Total R$ 581.150,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL ( Total R$ 545.848,55 )
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 79.937,12 )
   0001748/2025 0001901/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.122 - MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINASR$ 79.937,12
        Total R$ 79.937,12
Total R$ 79.937,12
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 144.794,91 )
   0001441/2025 0001900/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMER$ 52.521,48
   0000539/2025 0001899/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 92.273,43
        Total R$ 144.794,91
Total R$ 144.794,91
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 96.092,69 )
   0000539/2025 0001547/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 96.092,69
        Total R$ 96.092,69
Total R$ 96.092,69
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 20.617,86 )
   0000539/2025 0001520/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 20.617,86
        Total R$ 20.617,86
Total R$ 20.617,86
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 0,00 )
   0000539/2025 0001006/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTA-R$ 82.592,72
   0001094/2025 0001059/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 3.592,72
   0001093/2025 0001058/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 79.000,00
        Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 105.766,95 )
   0000539/2025 0001006/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 82.592,72
   0000539/2025 0001005/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 23.174,23
        Total R$ 105.766,95
Total R$ 105.766,95
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 98.639,02 )
   0000538/2025 0000867/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 98.639,02
        Total R$ 98.639,02
Total R$ 98.639,02
        Total R$ 545.848,55
Total R$ 545.848,55
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL ( Total R$ 320.527,89 )
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 95.862,07 )
   0001547/2025 0002050/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 95.862,07
         Total R$ 95.862,07
Total R$ 95.862,07
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 20.568,38 )
   0001520/2025 0001725/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 20.568,38
         Total R$ 20.568,38
Total R$ 20.568,38
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 105.513,11 )
   0001059/2025 0001493/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 3.592,72
   0001058/2025 0001492/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 78.801,78
   0001005/2025 0001490/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 23.118,61
         Total R$ 105.513,11
Total R$ 105.513,11
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 98.402,29 )
   0000867/2025 0001017/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 98.402,29
         Total R$ 98.402,29
Total R$ 98.402,29
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 182,04 )
   0001307/2024 0002551/2024 OriginalOrcamentario002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL2.008 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVILR$ 182,04
         Total R$ 182,04
Total R$ 182,04
         Total R$ 320.527,89
Total R$ 320.527,89
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL ( Total R$ 719.261,50 )
  10/04/2025000021/2025SERVICOSContratacao de empresa para o fornecimento de Combustivel Diesel S10, para posterior utilizacao nos onibus da Rede Municipal de Educacao, conforme especificacoes contidas neste instrumento.VIGENTER$ 52.521,50
  06/02/2025000008/2025COMPRASAQUISICAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL, CONSIDERANDO A SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA VIVENCIADA PELO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL EM VIRTUDE DA TEMPESTADE LOCAL/CONVECTIVA CHUVAS INTENSAS OCORRIDA EM 04,05,06 E 07 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DECRETO MUNICVIGENTER$ 666.740,00
        Total R$ 719.261,50
Total R$ 719.261,50
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS