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| Dispensa | 000099 | 007318 | 2021 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | CONTRATACAO DE ORGANIZACAO CONTABIL PARA ORGANIZAR, EXECUTAR E ASSUMIR RESPONSABILIDADE TECNICA CONTABIL DE UNIDADES GESTORAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, PERANTE ORGAO DE CONTROLE EXTERNO, OBSERVADO A LEI FEDERAL Nº 4.320/64, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI COMPLEMENTAR N° 101 DE 04/05/2000), E DEMAIS LEGISLACOES APLICAVEIS. | Art. 24, inciso IV, Lei 8.666/1993 | Concluida | secretaria municipal da fazenda | R$ 108.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000170/2021 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 17/06/2022 | CONTRATACAO DE ORGANIZACAO CONTABIL PARA ORGANIZAR, EXECUTAR E ASSUMIR RESPONSABILIDADE TECNICA CONTABIL DE UNIDADES GESTORAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, PERANTE ORGAO DE CONTROLE EXTERNO, OBSERVADO A LEI FEDERAL Nº 4.320/64, LEI DE RESPONSABILIDADE FIS | J SILVA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EIRELI | 15.520.906/0001-04 | TERMINO DE PRAZO | R$ 108.000,00 |
Fornecimentos
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| J SILVA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EIRELI | 15.520.906/0001-04 | Servico | CONTRATACAO DE ORGANIZACAO CONTABIL | MENSAL | 6,00 | R$ 18.000,00 | R$ 108.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000092 | 003202 | 2020 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTA SECRETARIA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE, POIS OS MESMOS SAO DE SUMA IMPORTANCIA PARA ATENDER AOS USUARIOS. | Art. 24, inciso IV, Lei 8.666/1993 | Concluida | | R$ 55.046,39 |
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Contratos e Aditivos
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| 000089/2020 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 21/01/2021 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTA SECRETARIA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE, POIS OS MESMOS SAO DE SUMA IMPORTANCIA PARA ATENDER AOS USUARIOS. | SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI | 10.269.296/0001-02 | TERMINO DE PRAZO | R$ 4.436,50 |
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| 000086/2020 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 21/01/2021 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTA SECRETARIA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE, POIS OS MESMOS SAO DE SUMA IMPORTANCIA PARA ATENDER AOS USUARIOS. | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | TERMINO DE PRAZO | R$ 15.372,00 |
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| 000087/2020 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 21/01/2021 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTA SECRETARIA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE, POIS OS MESMOS SAO DE SUMA IMPORTANCIA PARA ATENDER AOS USUARIOS. | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | TERMINO DE PRAZO | R$ 15.745,89 |
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| 000088/2020 | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 21/01/2021 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO DA UNIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTA SECRETARIA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE, POIS OS MESMOS SAO DE SUMA IMPORTANCIA PARA ATENDER AOS USUARIOS. | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | TERMINO DE PRAZO | R$ 19.492,00 |
Fornecimentos
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| HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDOS | COMPRIMIDO | 1000,00 | R$ 0,25 | R$ 245,00 |
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | Material | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG | COMPRIMIDO | 6000,00 | R$ 0,04 | R$ 252,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | ALCACHOFRA 300 MG | COMPRIMIDO | 1000,00 | R$ 0,45 | R$ 450,00 |
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | Material | AMIODARONA 200 MG | COMPRIMIDO | 3000,00 | R$ 0,59 | R$ 1.770,00 |
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | Material | AMOXICILINA+ CLAVULANATO 500+125MG | COMPRIMIDO | 6000,00 | R$ 0,98 | R$ 5.880,00 |
| DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Material | ANLODIPINO 5MG | COMPRIMIDO | 30000,00 | R$ 0,04 | R$ 1.116,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | ALPRAZOLAN 1 MG | COMPRIMIDO | 30000,00 | R$ 0,10 | R$ 2.850,00 |
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | Material | ATENOLOL 50MG | COMPRIMIDO | 5000,00 | R$ 0,08 | R$ 390,00 |
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | Material | AZITROMICINA 200MG/5ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL | Frasco | 600,00 | R$ 7,15 | R$ 4.290,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | BECLOMETASONA DIPROPIONATO, SPRAY ORAL 200 MCG/DOSE | Frasco | 100,00 | R$ 75,00 | R$ 7.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000090 | 003050 | 2020 | 14/12/2020 | 17/12/2020 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPELARIA), EM CARATER EMERGENCIAL PARA POSTERIOR UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE (PSF, CIAMM E US3), MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL, UMA VEZ QUE ESTAMOS VIVENDO UMA PANDEMIA DE CORONAVIRUS | ART. 4º DA LEI 13.979/2020- COVID 19 | Concluida | | R$ 7.884,58 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | 13.015.883/0001-55 | Material | ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL | Unidade | 5,00 | R$ 4,75 | R$ 23,75 |
| GRAFICA VITORIA LTDA ME | 09.199.997/0001-25 | Material | APONTADOR PARA LAPIS N 2 SIMPLES METAL | Unidade | 30,00 | R$ 0,50 | R$ 15,00 |
| CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | 13.015.883/0001-55 | Material | BORRACHA EM PVC CX COM 24 | Caixa | 2,00 | R$ 31,20 | R$ 62,40 |
| MULTILIMA LTDA ME. | 07.462.445/0001-32 | Material | CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS GRANDES | Caixa | 10,00 | R$ 19,50 | R$ 195,00 |
| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | Caixa | 5,00 | R$ 23,70 | R$ 118,50 |
| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA | Caixa | 5,00 | R$ 23,70 | R$ 118,50 |
| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA | Caixa | 2,00 | R$ 23,70 | R$ 47,40 |
| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA | Caixa | 2,00 | R$ 12,65 | R$ 25,30 |
| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | CLIPS 2/0 | Caixa | 50,00 | R$ 1,56 | R$ 78,00 |
| MULTILIMA LTDA ME. | 07.462.445/0001-32 | Material | CLIPS 3/0 | Caixa | 50,00 | R$ 2,25 | R$ 112,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000088 | 003332 | 2020 | 24/11/2020 | 07/12/2020 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA POSTERIOR UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE (PSFS, CIAMM E US3), NA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS ( COVID-19) | ART. 4º DA LEI 13.979/2020- COVID 19 | Concluida | | R$ 8.164,60 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| NOVA ESPERANCA MINIMERCADO LTDA ME | 21.272.126/0001-95 | Material | AGUA SANITARIA 2L | Unidade | 200,00 | R$ 3,98 | R$ 796,00 |
| NOVA ESPERANCA MINIMERCADO LTDA ME | 21.272.126/0001-95 | Material | ALCOOL ETILICO 92,8 1 LITRO | Caixa | 30,00 | R$ 95,64 | R$ 2.869,20 |
| MULTILIMA LTDA ME. | 07.462.445/0001-32 | Material | COPO DE AGUA | Pacote | 500,00 | R$ 3,20 | R$ 1.600,00 |
| NOVA ESPERANCA MINIMERCADO LTDA ME | 21.272.126/0001-95 | Material | DESODORIZANTE DE EUCALIPTO 2L | Unidade | 200,00 | R$ 4,49 | R$ 898,00 |
| NOVA ESPERANCA MINIMERCADO LTDA ME | 21.272.126/0001-95 | Material | PAPEL HIGIENICO 40 M X 11 CM | Pacote | 200,00 | R$ 4,98 | R$ 996,00 |
| NOVA ESPERANCA MINIMERCADO LTDA ME | 21.272.126/0001-95 | Material | SABAO DE COCO | Pacote | 30,00 | R$ 6,98 | R$ 209,40 |
| NOVA ESPERANCA MINIMERCADO LTDA ME | 21.272.126/0001-95 | Material | SABAO EM PO 1 KG | Quilograma | 200,00 | R$ 3,98 | R$ 796,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000087 | 003391 | 2020 | 04/12/2020 | 04/12/2020 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA POSTERIOR UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE (PSFS, CIAMM E US3), NA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS ( COVID-19) | ART. 4º DA LEI 13.979/2020- COVID 19 | Concluida | | R$ 12.275,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| D&M SAUDE EIRELI | 38.204.744/0001-09 | Material | MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 3 CAMADAS | Caixa | 500,00 | R$ 20,95 | R$ 10.475,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 | Caixa | 30,00 | R$ 60,00 | R$ 1.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000086 | 006315 | 2021 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | Contratacao de empresa de engenharia para executar a obra de REFORMA DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL/ES, localizada na Praca Coronel Paiva Goncalves, 50, Centro, Mimoso do Sul/ES, CEP: 29.400-000, com o fornecimento de mao de obra e materiais | Art. 24, inciso IV, Lei 8.666/1993 | Concluida | PREFEITURA | R$ 68.540,05 |
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Contratos e Aditivos
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| 000148/2021 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 09/04/2022 | Contratacao de empresa de engenharia para executar a obra de REFORMA DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL/ES, localizada na Praca Coronel Paiva Goncalves, 50, Centro, Mimoso do Sul/ES, CEP: 29.400-000, com o fornecimento de mao de o | L.L.O CONSTRUTORA LTDA ME | 19.493.825/0001-13 | TERMINO DE PRAZO | R$ 68.540,05 |
Fornecimentos
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| L.L.O CONSTRUTORA LTDA ME | 19.493.825/0001-13 | Servico | REFORMA DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL/ES | SERVICO | 1,00 | R$ 68.540,05 | R$ 68.540,05 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000086 | 003331 | 2020 | 02/12/2020 | 03/12/2020 | Aquisicao de materiais de consumo (Tonner) para serem utilizados nas impressoras a disposicao das unidades de saude (PSFs, CIAMM e US3), pertencentes ao Fundo Municipal de Saude. | ART. 4º DA LEI 13.979/2020- COVID 19 | Concluida | | R$ 5.908,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| BACKUP INFORMATICA LTDA ME | 12.253.230/0001-41 | Material | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP MODELO CE285A-85A | Unidade | 40,00 | R$ 30,60 | R$ 1.224,00 |
| BACKUP INFORMATICA LTDA ME | 12.253.230/0001-41 | Material | TONER DR 3440 BROTHER COMPATIVEL | Unidade | 40,00 | R$ 53,20 | R$ 2.128,00 |
| BACKUP INFORMATICA LTDA ME | 12.253.230/0001-41 | Material | TONER CF 226 X IMPRESSORA M 402- M426 FDW COMPATIVEL | Unidade | 40,00 | R$ 63,90 | R$ 2.556,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000085 | 003333 | 2020 | 01/12/2020 | 03/12/2020 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL POSTERIOR UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE (PSFS, CIAMM E US3), NA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS ( COVID-19). | ART. 4º DA LEI 13.979/2020- COVID 19 | Concluida | | R$ 34.727,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 17.794.248/0001-74 | Material | LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO P | Caixa | 300,00 | R$ 64,00 | R$ 19.200,00 |
| ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 17.794.248/0001-74 | Material | MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 3 CAMADAS | Caixa | 300,00 | R$ 25,00 | R$ 7.500,00 |
| ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 17.794.248/0001-74 | Material | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 | Caixa | 30,00 | R$ 68,90 | R$ 2.067,00 |
| C L COSTA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP. EIRELI | 17.884.676/0001-98 | Material | TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LAZER | Unidade | 40,00 | R$ 149,00 | R$ 5.960,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000084 | 004439 | 2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE PRENSA HIDRAULICA PARA O ATENDIMENTO DA ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MIMOSO DO SUL. | Art. 24, inciso IV, Lei 8.666/1993 | Concluida | SEC DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 35.900,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| H2W- SOLUCOES LTDA | 19.726.807/0001-34 | Material | PRENSA HIDRAULICA VERTICAL | Unidade | 1,00 | R$ 35.900,00 | R$ 35.900,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000084 | 003722 | 2020 | 28/12/2020 | 30/12/2020 | Aquisicao de generos alimenticios pereciveis (frios e cereais) para atender aos usuarios dos servicos socioassistenciais do municipio, devidamente referenciados na Associacao Pestalozzi e na A.A.T. REVIVER. | ART. 4º DA LEI 13.979/2020- COVID 19 | Concluida | | R$ 15.184,80 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| BR SUPERMERCADOS EIRELI | 26.167.252/0002-84 | Material | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO COM OSSO | Quilograma | 120,00 | R$ 7,89 | R$ 946,80 |
| NOVA ESPERANCA MINIMERCADO LTDA ME | 21.272.126/0001-95 | Material | CARNE BOVINA ALCATRA | Quilograma | 150,00 | R$ 35,98 | R$ 5.397,00 |
| BR SUPERMERCADOS EIRELI | 26.167.252/0002-84 | Material | CARNE BOVINA PATINHO | Quilograma | 200,00 | R$ 28,98 | R$ 5.796,00 |
| BR SUPERMERCADOS EIRELI | 26.167.252/0002-84 | Material | CARNE SUINA LOMBO | Quilograma | 100,00 | R$ 16,98 | R$ 1.698,00 |
| BR SUPERMERCADOS EIRELI | 26.167.252/0002-84 | Material | OVO DE GALINHA | Duzia | 300,00 | R$ 4,49 | R$ 1.347,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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