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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL - ES
Atualizado em: 02/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 13141516171819
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31/03/20250007510/20240000974/20250001040/20250001477/2025VALOR PAGO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO, NO EXERCICIO 2025// RECURSO PROPRIO//ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A.28.152.650/0001-71R$ 20.000,00R$ 8.058,35R$ 8.058,3530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000047/20250000945/20250001038/20250001451/2025VALOR PAGO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA GERADAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCICIO DE 2025. //RECURSO MDE//ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A.28.152.650/0001-71R$ 150.000,00R$ 31.210,02R$ 31.210,0230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000113/20250000530/20250001032/20250001450/2025VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA , NO EXERCICIO DE 2025. //RECURSO PROPRIO//ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A.28.152.650/0001-71R$ 10.000,00R$ 3.645,40R$ 3.645,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000207/20250000529/20250001031/20250001449/2025VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , NO EXERCICIO DE 2025. //RECURSO PROPRIO//ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A.28.152.650/0001-71R$ 10.000,00R$ 2.206,46R$ 2.206,4630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250001578/20250001057/20250001030/20250001448/2025VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO EXERCICIO DE 2025. //RECURSO PROPRIO//ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A.28.152.650/0001-71R$ 5.000,00R$ 773,44R$ 773,4430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250003165/20220000577/20250001029/20250001447/2025PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET E INTERLIGACAO DE UNIDADES TENDO COMO MEIO DE TRANSMISSAO A TECNOLOGIA EM FIBRA OPTICA OU RADIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (LOTES II, V, VI, VII, VIII, IX, XI E XIV.//RECURSO MDE//WDS TELECOM LTDA ME09.356.043/0001-89R$ 8.320,90R$ 832,39R$ 832,3930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250003165/20220000577/20250001027/20250001446/2025PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET E INTERLIGACAO DE UNIDADES TENDO COMO MEIO DE TRANSMISSAO A TECNOLOGIA EM FIBRA OPTICA OU RADIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (LOTES II, V, VI, VII, VIII, IX, XI E XIV.//RECURSO MDE//WDS TELECOM LTDA ME09.356.043/0001-89R$ 8.320,90R$ 832,39R$ 832,3930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/2025IPREVPARC./20250001074/20250001019/20250001445/2025PAGO VALOR REFERENTE 5ª PARCELA DO REPARCELAMENTO Nº 0246/2022/2024 (CADPREV) COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MIMOSO DO SUL.//IPREVMIMOSO PREVIDENCIARIO26.990.250/0001-00R$ 7.908,97R$ 7.908,97R$ 7.908,9730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/03/2025IPREVPARC./20250001073/20250001018/20250001444/2025PAGO VALOR REFERENTE 5ª PARCELA DO REPARCELAMENTO Nº 01054/2022/2024 (CADPREV) COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MIMOSO DO SUL.//IPREVMIMOSO PREVIDENCIARIO26.990.250/0001-00R$ 238.064,76R$ 238.064,76R$ 238.064,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/03/20250006943/20230000505/20250001017/20250001443/2025VALOR PAGO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 005/2024 - PROCESSO N° 996/2025. PREGAO ELETRONICO N° 023/2023, DO ALIMENTO DESCRITO NA PLANILHA (CAFE EM PO 500G) - SOLICITACAO 09/2025BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA11.287.164/0001-68R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.185,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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