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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL - ES
Atualizado em: 08/04/2026 18:11:01

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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08/04/20260007384/20240000253/20260001298/20260001755/2026PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, ATERRAMENTO COM HASTES, CAIXA DE PASSAGEM, TERMINAL PARA LIGACAO DE CABO A BARRA, CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO, INSTALACAO DE CIRCUITOS ELETRICOS E MONTAGEM DE QDC SEGUINDO A ABNT NBR.//LOTE 02 - CEIM ANA MARIA DE JESUS//TRINITY PAINEIS E SERVICOS LTDA44.811.247/0001-63R$ 27.800,00R$ 9.156,10R$ 8.972,98150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
08/04/20260007384/20240001560/20260001601/20260001753/2026PAGO VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, ATERRAMENTO COM HASTES, CAIXA DE PASSAGEM, TERMINAL PARA LIGACAO DE CABO A BARRA, CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO, INSTALACAO DE CIRCUITOS ELETRICOS E MONTAGEM DE QDC SEGUINDO A ABNT NBR.//LOTE 03 - EMEB JOSE GONCALVES FIGUEIRA //TRINITY PAINEIS E SERVICOS LTDA44.811.247/0001-63R$ 38.403,63R$ 38.403,63R$ 37.635,56256900000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
08/04/20260007384/20240001559/20260001600/20260001752/2026PAGO VALOR CONFORME ADITIVO REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, ATERRAMENTO COM HASTES, CAIXA DE PASSAGEM, TERMINAL PARA LIGACAO DE CABO A BARRA, CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO, INSTALACAO DE CIRCUITOS ELETRICOS E MONTAGEM DE QDC SEGUINDO A ABNT NBR.TRINITY PAINEIS E SERVICOS LTDA44.811.247/0001-63R$ 20.737,22R$ 20.737,22R$ 20.322,48256900000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
08/04/20260001167/20220001231/20260001602/20260001746/2026PAGAMENTO CONFORME 4º TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL.CRISTAL ELETRICA EIRELI-EPP10.526.290/0001-65R$ 83.904,34R$ 10.488,04R$ 10.488,04175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
08/04/20260001167/20220000249/20260001599/20260001745/2026PAGAMENTO CONFORME PROTOCOLO DE SOLICITACAO 11713/2025 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL.CRISTAL ELETRICA EIRELI-EPP10.526.290/0001-65R$ 304.844,65R$ 27.968,11R$ 27.968,11175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
08/04/20260000390/20260001558/20260001598/20260001744/2026PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS GERADAS NA SECRETARIA DA FAZENDA, NO EXERCICIO 2026. //RECURSO PROPRIO//IASMYN TUNHOLI JADALLA***.851.947-**R$ 6.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
08/04/20260004578/20250000816/20260001274/20260001743/2026PAGAMENTO CONFORME PROTOCOLO 1492/2026 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.//LOCAL: CRAS//GRAFICA ROCHA LTDA30.552.046/0001-84R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
08/04/20260002951/20250001142/20260001267/20260001742/2026VALOR PAGO CONFORME PROTOCOLO 1826/2026, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OBJETIVANDO AUXILIAR NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA//LOCAL: CREAS RECURSO FEAS// GASOLINA//PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 6.000,00R$ 7.189,46R$ 7.172,16166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
08/04/20260002951/20250001140/20260001266/20260001741/2026VALOR PAGO CONFORME PROTOCOLO 1826/2026, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OBJETIVANDO AUXILIAR NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA//LOCAL: CRAS RECURSO FEAS// GASOLINA//PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 6.000,00R$ 2.300,38R$ 2.294,85166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
08/04/20260006887/20250000803/20260001165/20260001740/2026PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COMPREENDENDO IMPRESSAO, DIGITALIZACAO E REPRODUCAO DE COPIAS POR MEIO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS E COLORIDAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA.//LOCAL: CREAS//RECURSO FEAS/PAEFI/CREAS/27.279.751T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI05.874.376/0001-49R$ 4.317,84R$ 479,76R$ 456,74166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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