Atualizado em 15/03/2019

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/03/20190000505/20180000463/2019REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA, NO ANO DE 2019.MIMOSO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.36.413.607/0001-40R$22.440,00
01/03/20190003423/20180000464/2019REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA, NO ANO DE 2019.MIMOSO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.36.413.607/0001-40R$40.100,00
01/03/20190003423/20180000465/2019REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RURAL, NO ANO DE 2019.AUTO ELETRICA MOREIRA LTDA30.791.735/0001-41R$39.223,25
01/03/20190003423/20180000466/2019REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO ANO DE 2019.AUTO ELETRICA MOREIRA LTDA30.791.735/0001-41R$39.223,25
01/03/20190003423/20180000467/2019REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA, NO ANO DE 2019.AUTO ELETRICA MOREIRA LTDA30.791.735/0001-41R$44.782,00
01/03/20190000331/20190000468/2019REFERENTE A PAGAMENTO DE DECISAO TRANSITADA EM JULGADO, ORIUNDA DO PROCESSO: 0000557-77.2009.8.08.0032.ANTONIO VENIALI***.741.037-**R$3.911,95
01/03/20190004093/20180000469/2019CONTRATACAO DE EMPRESA CONCESSIONARIA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER OS PREDIOS QUE ATENDEM OS SERVICOS DA SEC. DE ESPORTE DURANTE O EXERCICIO DE 2019.ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A.28.152.650/0001-71R$2.592,27
01/03/20190000588/20190000470/2019VALOR ESTIMATIVO PARA CUSTEAR AS DESPESAS ADIVINDAS COM PASSAGENS PARA OS USUARIOS EM VUNERABILIDADE TEMPORARIA ATENDIDOS PELOS SERVICOS DA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO DE 2019.SAMYR GOMES LIMA***.800.047-**R$8.000,00
01/03/20190000587/20190000471/2019REQUER SUPRIMENTOS DE FUNDO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.SAMYR GOMES LIMA***.800.047-**R$8.000,00
01/03/20190003561/20180000472/2019CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE SANITARIA DR LINCON GAUVEAS MARTINS, COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PROVISORIAS.DELGE CONSTRUTORA LTDA.04.975.781/0001-90R$13.983,74