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Detalhes
| 25/02/2026 | 0000058/2026 | 0000768/2026 | 0000666/2026 | VALOR PAGO REFERENTE AO PDDEM (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL), EM FAVOR DO CONSELHO DA ESCOLA CEI SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, NO EXERCICIO DE 2026. // RECURSO MDE // | CONSELHO DA ESCOLA CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL CASULO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS | 15.794.281/0001-79 | R$ 2.925,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 25/02/2026 | 0000062/2026 | 0000755/2026 | 0000665/2026 | VALOR PAGO REFERENTE AO PDDEM (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL), EM FAVOR DO CONSELHO DA ESCOLA EMEF ANTONIA JUNGER POUBEL DA SILVA, NO EXERCICIO DE 2026. // RECURSO MDE // | EMEF - ANTONIA JUNGER POUBEL DA SILVA | 01.869.836/0001-90 | R$ 4.625,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 25/02/2026 | 0000060/2026 | 0000753/2026 | 0000664/2026 | VALOR PAGO ESTIMATIVO REFERENTE AO PDDEM (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL), EM FAVOR DO CONSELHO DA ESCOLA EMEF CATHARINA GEOVANINI FABER, NO EXERCICIO DE 2026. // RECURSO MDE // | CONSELHO DE ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU CATHARINA GIOVANINI FABER | 03.172.375/0001-27 | R$ 2.575,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 25/02/2026 | 0002618/2025 | 0000045/2026 | 0000663/2026 | VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE BAIXA COMPLEXIDADE (EXECUCAO DA ETAPA FINAL DA OBRA DE REFORMA DA COBERTURA E DO SEGUNDO PISO DA PREFEITURA MUNICIPAL).6ª MEDICAO. | THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA | 36.758.622/0001-20 | R$ 152.830,48 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES | 270600000001 - TRANSFERAŠNCIA ESPECIAL DA UNIAƒO |
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Detalhes
| 25/02/2026 | 0001382/2026 | 0000812/2026 | 0000662/2026 | PAGO VALOR REFERENTE 15ª PARCELA DO REPARCELAMENTO Nº 0246/2022/2024 (CADPREV) COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MIMOSO DO SUL. | IPREVMIMOSO PREVIDENCIARIO | 26.990.250/0001-00 | R$ 8.469,59 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44919200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INTRA-ORCAMENTARIO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 25/02/2026 | 0001379/2026 | 0000811/2026 | 0000661/2026 | PAGO VALOR REFERENTE 15ª PARCELA DO REPARCELAMENTO Nº 01054/2022 (CADPREV) COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MIMOSO DO SUL.// | IPREVMIMOSO PREVIDENCIARIO | 26.990.250/0001-00 | R$ 256.100,85 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44919200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INTRA-ORCAMENTARIO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 25/02/2026 | 0003165/2022 | 0000737/2026 | 0000660/2026 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET E INTERLIGACAO DE UNIDADES TENDO COMO MEIO DE TRANSMISSAO A TECNOLOGIA EM FIBRA OPTICA OU RADIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (LOTES II, V, VI, VII, VIII, IX, XI E XIV.//RECURSO MDE// COMPETENCIAS 21/01/2026 A 20/02/2026// | WDS TELECOM LTDA ME | 09.356.043/0001-89 | R$ 832,39 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 25/02/2026 | 0001708/2024 | 0000186/2026 | 0000659/2026 | VALOR PAGO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INCLUINDO MAO DE OBRA, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001/2023 DECORRENTE DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO 002/2023SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022-LQ79K DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDURB) GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME NECESSIDADE E DEMANDA DA SECRETARIA.//PROTOCOLO DE SOLICITACAO 187/2026//10ª MEDICAO// | THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA | 36.758.622/0001-20 | R$ 199.997,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 25/02/2026 | 0003165/2022 | 0000120/2026 | 0000658/2026 | PAGAMENTO CONFORME PROTOCOLO DE SOLICITACAO 382/2026 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET E INTERLIGACAO DE UNIDADES TENDO COMO MEIO DE TRANSMISSAO A TECNOLOGIA EM FIBRA OPTICA OU RADIO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS E OUTROS ORGAOS DA PREFEITURA (LOTE I, XV E XVI).// COMPETENCIAS JANEIRO A OUTUBRO DE 2026// | WDS TELECOM LTDA ME | 09.356.043/0001-89 | R$ 2.081,48 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 25/02/2026 | 0003165/2022 | 0000735/2026 | 0000657/2026 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSMISSAO DE SINAL DE INTERNET E INTERLIGACAO DE UNIDADES TENDO COMO MEIO DE TRANSMISSAO A TECNOLOGIA EM FIBRA OPTICA OU RADIO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS E OUTROS ORGAOS DA PREFEITURA (LOTE I, XV E XVI).// COMPETENCIAS MAIO A DEZEMBRO DE 2025// | WDS TELECOM LTDA ME | 09.356.043/0001-89 | R$ 8.325,92 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |