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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL - ES
Atualizado em: 21/04/2026 18:10:51

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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17/04/20260000121/20260000077/20260001695/2026PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADVINDAS DA REALIZACAO DE DIARIAS, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.RENAN RIBEIRO AMICHI***.832.017-**R$ 540,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
17/04/20260000122/20260000078/20260001694/2026PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADVINDAS DA REALIZACAO DE DIARIAS, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.REF MARCOWALLACE FERREIRA DALBON***.222.687-**R$ 675,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
17/04/20260002951/20250000690/20260001693/2026VALOR PAGO CONFORME PROTOCOLO 1054/2026, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OBJETIVANDO AUXILIAR NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CRAS// SEMADES-RECURSO ESTADUAL // GASOLINA//PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 476,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/04/20260000404/20260000780/20260001692/2026PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DETRAN, FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.\\ VEICULOS PLACAS PPV0J98 E PPW7F22\\DETRAN-ES.28.162.105/0001-66R$ 948,1630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
17/04/20260000590/20260001147/20260001691/2026PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO\\ MARCO DE 2026\\RECURSO MDE\\LUCIO GOMES FERREIRA***.664.967-**R$ 6.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
17/04/20260006127/20250001587/20260001690/2026PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROTOCOLO DE SOLICITACAO 3284/2026.CRISTAL ELETRICA EIRELI-EPP10.526.290/0001-65R$ 157.835,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP
17/04/20260006127/20250001589/20260001689/2026PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROTOCOLO DE SOLICITACAO 3292/2026.UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. ME08.583.797/0001-09R$ 41.592,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP
17/04/20260007587/20250001259/20260001688/2026PAGO VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E INSTALACAO DE GRADES, PORTOES E VENTILADORES COM PONTO DE ENERGIA, LOCALIZADOS NA CEIM PRO INFANCIA SUELI DA SILVA LEITE, SEGUINDO A ABNT-NBR, COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E MATERIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI35.074.167/0001-81R$ 50.308,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30
17/04/20260006127/20250001588/20260001687/2026PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROTOCOLO DE SOLICITACAO 3285/2026.FERRAGENS MIMOSO LTDA ME11.181.135/0001-17R$ 219.597,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP
16/04/20260002951/20250001140/20260001686/2026VALOR PAGO CONFORME PROTOCOLO 1826/2026, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OBJETIVANDO AUXILIAR NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA//LOCAL: CRAS RECURSO FEAS// GASOLINA//PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 388,6130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
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