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Detalhes
| 21/03/2024 | 0000089/2024 | 0000150/2024 | 0000909/2024 | VALOR PAGO REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS GERADAS EM APARELHOS LOCADOS NESSA SECRETARIA, PARA O EXERCICIO DE 2024. //RECURSO PROPRIO// | OI S.A. | 76.535.764/0015-49 | R$ 11,22 |
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Detalhes
| 21/03/2024 | 0000182/2024 | 0000098/2024 | 0000908/2024 | VALOR PAGO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIAS DE MOTORISTAS NO EXERCICIO DE 2024. //RECURSO PROPRIO// | LUIS RENATO DOS SANTOS | ***.936.747-** | R$ 1.470,00 |
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Detalhes
| 21/03/2024 | 0005512/2022 | 0000529/2024 | 0000907/2024 | VALOR PAGO RFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR CRISTAL) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO.//ENSINO FUNDAMENTAL \\ RECURSO FNDE\\ | AGROPECUARIA SCHERRER LTDA | 40.511.084/0001-42 | R$ 360,00 |
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Detalhes
| 21/03/2024 | 0005512/2022 | 0001026/2024 | 0000906/2024 | VALOR PAGO RFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR CRISTAL) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO.//ENSINO FUNDAMENTAL \\ RECURSO FNDE\\ | AGROPECUARIA SCHERRER LTDA | 40.511.084/0001-42 | R$ 120,00 |
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Detalhes
| 21/03/2024 | 0000274/2019 | 0000653/2024 | 0000905/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU CARTAO COM TRAJA MAGNETICA, COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PERTENCENTES AOS ORGAOS DESTA MUNICIPALIDADE .// OLEO DIESEL // RECURSO MDE // | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 25.165.749/0001-10 | R$ 15.808,38 |
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Detalhes
| 21/03/2024 | 0000274/2019 | 0000109/2024 | 0000904/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU CARTAO COM TRAJA MAGNETICA, COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PERTENCENTES AOS ORGAOS DESTA MUNICIPALIDADE // DIESEL // RECURSO MDE // | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 25.165.749/0001-10 | R$ 14.050,03 |
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Detalhes
| 21/03/2024 | 0000274/2019 | 0000652/2024 | 0000903/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU CARTAO COM TRAJA MAGNETICA, COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PERTENCENTES AOS ORGAOS DESTA MUNICIPALIDADE .// GASOLINA // RECURSO MDE // | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 25.165.749/0001-10 | R$ 738,35 |
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Detalhes
| 21/03/2024 | 0000274/2019 | 0000108/2024 | 0000902/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU CARTAO COM TRAJA MAGNETICA, COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PERTENCENTES AOS ORGAOS DESTA MUNICIPALIDADE // GASOLINA // RECURSO MDE // | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 25.165.749/0001-10 | R$ 2.474,15 |
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Detalhes
| 21/03/2024 | 0000274/2019 | 0000482/2024 | 0000901/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO COM CHIP OU CARTAO COM TRAJA MAGNETICA, COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PERTENCENTES AOS ORGAOS DESTA MUNICIPALIDADE // DIESEL S-10 // RECURSO PROPRIO // | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 25.165.749/0001-10 | R$ 87.738,58 |
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Detalhes
| 21/03/2024 | 0000080/2024 | 0001036/2024 | 0000900/2024 | VALOR PAGO REFERENTE AO CUSTEIO DAS PEQUENAS DESPESAS DESTA CONTABILIDADE MUNICIPAL NO, EXERCICIO 2024 // RECURSO PROPRIO // | IASMYN TUNHOLI JADALLA | ***.851.947-** | R$ 6.000,00 |