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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL ( Total R$ 807.246,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2019 ( Total R$ 136.661,00 )
   0000041/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.061 - MANAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SEMADESR$ 12.261,66
   0000040/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.061 - MANAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SEMADESR$ 796,25
   0000039/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.902,22
   0000038/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.089 - MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOSR$ 4.994,04
   0000037/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.089 - MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOSR$ 2.618,61
   0000036/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.122 - MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINASR$ 14.172,95
   0000035/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.122 - MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINASR$ 4.773,63
   0000034/2019 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 4.968,12
   0000033/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMER$ 2.507,94
   0000032/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMER$ 14.746,07
   0000031/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 65.274,05
   0000030/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 5.645,46
       Total R$ 136.661,00
Total R$ 136.661,00
 Data: 26/12/2018 ( Total R$ 20.066,26 )
   0001600/2018 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMER$ 17.930,38
   0001599/2018 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMER$ 2.135,88
       Total R$ 20.066,26
Total R$ 20.066,26
 Data: 01/12/2018 ( Total -R$ 70.674,56 ) (Continua na próxima página)
   0001177/2018 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEME-R$ 17.930,38
   0000693/2018 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEME-R$ 2.135,88
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL ( Total R$ 807.246,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/02/2019 ( Total R$ 2.621,97 )
   0000041/2019 0000244/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.061 - MANAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SEMADESR$ 2.621,97
        Total R$ 2.621,97
Total R$ 2.621,97
 Data: 31/01/2019 ( Total R$ 3.759,05 )
   0000035/2019 0000094/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.122 - MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINASR$ 832,67
   0000036/2019 0000093/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.122 - MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINASR$ 2.926,38
        Total R$ 3.759,05
Total R$ 3.759,05
 Data: 29/01/2019 ( Total R$ 25.623,47 )
   0000035/2019 0000068/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.122 - MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINASR$ 3.940,96
   0000036/2019 0000067/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.122 - MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINASR$ 11.246,57
   0000041/2019 0000066/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.061 - MANAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SEMADESR$ 9.639,69
   0000040/2019 0000065/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.061 - MANAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SEMADESR$ 796,25
        Total R$ 25.623,47
Total R$ 25.623,47
 Data: 24/01/2019 ( Total R$ 70.919,51 )
   0000030/2019 0000060/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 5.645,46
   0000031/2019 0000059/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL2.099 - MANUTENCAO DA FROTAR$ 65.274,05
        Total R$ 70.919,51
Total R$ 70.919,51
 Data: 23/01/2019 ( Total R$ 33.737,00 ) (Continua na próxima página)
   0000033/2019 0000044/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMER$ 2.507,94
   0000032/2019 0000043/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMER$ 14.746,07
   0000038/2019 0000042/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.089 - MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOSR$ 4.994,04
   0000037/2019 0000041/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.089 - MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOSR$ 2.618,61
   0000039/2019 0000040/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.902,22
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL ( Total R$ 807.246,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2019 ( Total R$ 29.578,38 )
   0002603/2018 0005257/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.256,16
   0002264/2018 0005256/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.314,40
   0000066/2019 0005255/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.061 - MANAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SEMADESR$ 9.639,69
   0000065/2019 0005254/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.061 - MANAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SEMADESR$ 796,25
   0003287/2018 0005253/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMER$ 1.739,43
   0002661/2018 0005252/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMER$ 8.936,57
   0002660/2018 0005251/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMER$ 2.895,88
         Total R$ 29.578,38
Total R$ 29.578,38
 Data: 07/06/2019 ( Total R$ 34.101,80 )
   0002946/2018 0002141/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.657,07
   0002591/2018 0002140/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 5.108,50
   0002252/2018 0002139/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 4.816,96
   0003288/2018 0002138/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 4.362,68
   0003405/2018 0002137/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMER$ 4.852,86
   0003328/2018 0002136/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMER$ 12.303,73
         Total R$ 34.101,80
Total R$ 34.101,80
 Data: 22/02/2019 ( Total R$ 37.103,51 ) (Continua na próxima página)
   0000068/2019 0000472/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.122 - MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINASR$ 3.940,96
   0000067/2019 0000471/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.122 - MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINASR$ 11.246,57
   0000040/2019 0000470/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.902,22
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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