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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL ( Total R$ 283.047,44 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 28/12/2021 ( Total R$ 4.978,70 ) |
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0005800/2021
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0006630/2021
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.077 - PAA - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS | R$ 345,70 |
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0005722/2021
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0006598/2021
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.077 - PAA - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS | R$ 1.708,00 |
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0005711/2021
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0006578/2021
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.077 - PAA - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS | R$ 2.925,00 |
| | | | | | | | Total R$ 4.978,70 Total R$ 4.978,70 |
| | Data: 27/01/2021 ( Total R$ 1.762,00 ) |
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0004191/2020
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0000112/2021
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.061 - MANAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SEMADES | R$ 1.762,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.762,00 Total R$ 1.762,00 |
| | Data: 15/09/2020 ( Total R$ 1.435,26 ) |
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0002495/2020
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0003480/2020
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.061 - MANAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SEMADES | R$ 1.435,26 |
| | | | | | | | Total R$ 1.435,26 Total R$ 1.435,26 |
| | Data: 30/07/2020 ( Total R$ 5.000,00 ) |
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0001922/2019
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0002572/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - PROGRAMAS E CONVENIOS DA EDUCACAO | 2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | R$ 5.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.000,00 Total R$ 5.000,00 |
| | Data: 09/07/2020 ( Total R$ 5.000,00 ) |
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0001922/2019
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0002320/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - PROGRAMAS E CONVENIOS DA EDUCACAO | 2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | R$ 5.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.000,00 Total R$ 5.000,00 |
| | Data: 24/06/2020 ( Total R$ 4.926,50 ) |
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0001922/2019
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0002068/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - PROGRAMAS E CONVENIOS DA EDUCACAO | 2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | R$ 4.926,50 |
| | | | | | | | Total R$ 4.926,50 Total R$ 4.926,50 |
| | Data: 27/05/2020 ( Total R$ 4.000,00 ) |
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0001922/2019
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0001619/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - PROGRAMAS E CONVENIOS DA EDUCACAO | 2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 4.000,00 Total R$ 4.000,00 |
| | Data: 11/11/2019 ( Total R$ 340,15 ) |
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0004177/2019
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0004574/2019
| Original | Orcamentario | 002 - PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.080 - IGD - BOLSA FAMILIA | R$ 340,15 |
| | | | | | | | Total R$ 340,15 Total R$ 340,15 |
| | Data: 24/10/2019 ( Total R$ 763,00 ) (Continua na próxima página) |