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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL - ES

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
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Dispensa000090003050202014/12/202017/12/2020FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPELARIA), EM CARATER EMERGENCIAL PARA POSTERIOR UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE (PSF, CIAMM E US3), MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL, UMA VEZ QUE ESTAMOS VIVENDO UMA PANDEMIA DE CORONAVIRUSART. 4º DA LEI 13.979/2020- COVID 19Concluida R$ 7.884,58
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP13.015.883/0001-55MaterialALMOFADA PARA CARIMBO AZULUnidade5,00R$ 4,75R$ 23,75
GRAFICA VITORIA LTDA ME09.199.997/0001-25MaterialAPONTADOR PARA LAPIS N 2 SIMPLES METALUnidade30,00R$ 0,50R$ 15,00
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP13.015.883/0001-55MaterialBORRACHA EM PVC CX COM 24Caixa2,00R$ 31,20R$ 62,40
MULTILIMA LTDA ME.07.462.445/0001-32MaterialCALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS GRANDESCaixa10,00R$ 19,50R$ 195,00
AGNES COMERCIAL LTDA03.450.477/0001-67MaterialCANETA ESFEROGRAFICA AZULCaixa5,00R$ 23,70R$ 118,50
AGNES COMERCIAL LTDA03.450.477/0001-67MaterialCANETA ESFEROGRAFICA COR PRETACaixa5,00R$ 23,70R$ 118,50
AGNES COMERCIAL LTDA03.450.477/0001-67MaterialCANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHACaixa2,00R$ 23,70R$ 47,40
AGNES COMERCIAL LTDA03.450.477/0001-67MaterialCANETA MARCA TEXTO COR AMARELACaixa2,00R$ 12,65R$ 25,30
AGNES COMERCIAL LTDA03.450.477/0001-67MaterialCLIPS 2/0Caixa50,00R$ 1,56R$ 78,00
MULTILIMA LTDA ME.07.462.445/0001-32MaterialCLIPS 3/0Caixa50,00R$ 2,25R$ 112,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000088003332202024/11/202007/12/2020AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA POSTERIOR UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE (PSFS, CIAMM E US3), NA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS ( COVID-19)ART. 4º DA LEI 13.979/2020- COVID 19Concluida R$ 8.164,60
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
NOVA ESPERANCA MINIMERCADO LTDA ME21.272.126/0001-95MaterialAGUA SANITARIA 2LUnidade200,00R$ 3,98R$ 796,00
NOVA ESPERANCA MINIMERCADO LTDA ME21.272.126/0001-95MaterialALCOOL ETILICO 92,8 1 LITROCaixa30,00R$ 95,64R$ 2.869,20
MULTILIMA LTDA ME.07.462.445/0001-32MaterialCOPO DE AGUAPacote500,00R$ 3,20R$ 1.600,00
NOVA ESPERANCA MINIMERCADO LTDA ME21.272.126/0001-95MaterialDESODORIZANTE DE EUCALIPTO 2LUnidade200,00R$ 4,49R$ 898,00
NOVA ESPERANCA MINIMERCADO LTDA ME21.272.126/0001-95MaterialPAPEL HIGIENICO 40 M X 11 CMPacote200,00R$ 4,98R$ 996,00
NOVA ESPERANCA MINIMERCADO LTDA ME21.272.126/0001-95MaterialSABAO DE COCOPacote30,00R$ 6,98R$ 209,40
NOVA ESPERANCA MINIMERCADO LTDA ME21.272.126/0001-95MaterialSABAO EM PO 1 KGQuilograma200,00R$ 3,98R$ 796,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000087003391202004/12/202004/12/2020AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA POSTERIOR UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE (PSFS, CIAMM E US3), NA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS ( COVID-19)ART. 4º DA LEI 13.979/2020- COVID 19Concluida R$ 12.275,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
D&M SAUDE EIRELI38.204.744/0001-09MaterialMASCARA DESCARTAVEL BRANCA 3 CAMADASCaixa500,00R$ 20,95R$ 10.475,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialALCOOL ETILICO HIDRATADO 70Caixa30,00R$ 60,00R$ 1.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000086003331202002/12/202003/12/2020Aquisicao de materiais de consumo (Tonner) para serem utilizados nas impressoras a disposicao das unidades de saude (PSFs, CIAMM e US3), pertencentes ao Fundo Municipal de Saude.ART. 4º DA LEI 13.979/2020- COVID 19Concluida R$ 5.908,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BACKUP INFORMATICA LTDA ME12.253.230/0001-41MaterialCARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP MODELO CE285A-85AUnidade40,00R$ 30,60R$ 1.224,00
BACKUP INFORMATICA LTDA ME12.253.230/0001-41MaterialTONER DR 3440 BROTHER COMPATIVELUnidade40,00R$ 53,20R$ 2.128,00
BACKUP INFORMATICA LTDA ME12.253.230/0001-41MaterialTONER CF 226 X IMPRESSORA M 402- M426 FDW COMPATIVELUnidade40,00R$ 63,90R$ 2.556,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000085003333202001/12/202003/12/2020AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL POSTERIOR UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE (PSFS, CIAMM E US3), NA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS ( COVID-19).ART. 4º DA LEI 13.979/2020- COVID 19Concluida R$ 34.727,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA17.794.248/0001-74MaterialLUVA PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO PCaixa300,00R$ 64,00R$ 19.200,00
ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA17.794.248/0001-74MaterialMASCARA DESCARTAVEL BRANCA 3 CAMADASCaixa300,00R$ 25,00R$ 7.500,00
ODOMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA17.794.248/0001-74MaterialALCOOL ETILICO HIDRATADO 70Caixa30,00R$ 68,90R$ 2.067,00
C L COSTA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP. EIRELI17.884.676/0001-98MaterialTERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LAZERUnidade40,00R$ 149,00R$ 5.960,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000084003722202028/12/202030/12/2020Aquisicao de generos alimenticios pereciveis (frios e cereais) para atender aos usuarios dos servicos socioassistenciais do municipio, devidamente referenciados na Associacao Pestalozzi e na A.A.T. REVIVER.ART. 4º DA LEI 13.979/2020- COVID 19Concluida R$ 15.184,80
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BR SUPERMERCADOS EIRELI26.167.252/0002-84MaterialCOXA E SOBRECOXA DE FRANGO COM OSSOQuilograma120,00R$ 7,89R$ 946,80
NOVA ESPERANCA MINIMERCADO LTDA ME21.272.126/0001-95MaterialCARNE BOVINA ALCATRAQuilograma150,00R$ 35,98R$ 5.397,00
BR SUPERMERCADOS EIRELI26.167.252/0002-84MaterialCARNE BOVINA PATINHOQuilograma200,00R$ 28,98R$ 5.796,00
BR SUPERMERCADOS EIRELI26.167.252/0002-84MaterialCARNE SUINA LOMBOQuilograma100,00R$ 16,98R$ 1.698,00
BR SUPERMERCADOS EIRELI26.167.252/0002-84MaterialOVO DE GALINHADuzia300,00R$ 4,49R$ 1.347,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000084003009202030/11/202030/11/2020OCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAUDE (PSFS, CIAMM E US3)ART. 4º DA LEI 13.979/2020- COVID 19Concluida R$ 53.212,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000082/202030/11/202030/11/202030/12/2020OCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAUDE (PSFS, CIAMM E US3)COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA67.729.178/0004-91TERMINO DE PRAZOR$ 3.308,25
000085/202030/11/202030/11/202030/12/2020OCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAUDE (PSFS, CIAMM E US3)F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME08.666.922/0001-44TERMINO DE PRAZOR$ 4.485,00
000084/202030/11/202030/11/202030/12/2020OCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAUDE (PSFS, CIAMM E US3)DILTEC COMERCIO REPRESEMTACAO E SERVICOS LTDA01.843.331/0001-56TERMINO DE PRAZOR$ 3.748,50
000083/202030/11/202030/11/202030/12/2020OCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAUDE (PSFS, CIAMM E US3)HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46TERMINO DE PRAZOR$ 36.049,25

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA67.729.178/0004-91MaterialOXIMETROUnidade15,00R$ 60,75R$ 911,25
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialAPARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO OBESOUnidade30,00R$ 110,00R$ 3.300,00
DILTEC COMERCIO REPRESEMTACAO E SERVICOS LTDA01.843.331/0001-56MaterialFITA METRICA 2,00MUnidade50,00R$ 15,90R$ 795,00
DILTEC COMERCIO REPRESEMTACAO E SERVICOS LTDA01.843.331/0001-56MaterialBALANCA MECANICA PORTATIL CAPACIDADE MAXIMA DE PESO 130 KG.Unidade80,00R$ 68,90R$ 5.512,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialDETECTOR FETALUnidade15,00R$ 599,95R$ 8.999,25
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialREAGENTE GLICOSECaixa1000,00R$ 23,75R$ 23.750,00
DILTEC COMERCIO REPRESEMTACAO E SERVICOS LTDA01.843.331/0001-56MaterialTERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL DE TESTAUnidade15,00R$ 128,00R$ 1.920,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialLENCOL EM PAPEL DESCARTAVELRolo300,00R$ 11,80R$ 3.540,00
F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME08.666.922/0001-44MaterialDETECTOR FETAL SONAR DOPPLERUnidade15,00R$ 299,00R$ 4.485,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000083001915202003/12/202003/12/2020AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS E CEREAIS) PARA ATENDER AOS IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIENCIAS DA ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER E AS FAMILIAS INSERIDAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PCD) DA ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL.ART. 4º DA LEI 13.979/2020- COVID 19Concluida R$ 34.278,88
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000116/202003/12/202003/12/202002/01/2021AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS E CEREAIS) PARA ATENDER AOS IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIENCIAS DA ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER E AS FAMILIAS INSERIDAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PCD) DA ASSOCIACAO PESTALOZZINOVA ESPERANCA MINIMERCADO LTDA ME21.272.126/0001-95TERMINO DE PRAZOR$ 5.123,98
000117/202003/12/202003/12/202002/01/2021AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS E CEREAIS) PARA ATENDER AOS IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIENCIAS DA ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER E AS FAMILIAS INSERIDAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PCD) DA ASSOCIACAO PESTALOZZIBR SUPERMERCADOS EIRELI26.167.252/0002-84TERMINO DE PRAZOR$ 26.042,90
000118/202003/12/202003/12/202002/01/2021AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS E CEREAIS) PARA ATENDER AOS IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIENCIAS DA ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER E AS FAMILIAS INSERIDAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PCD) DA ASSOCIACAO PESTALOZZIADILSON ESTEVAO RIGONI EIRELI39.265.004/0001-37TERMINO DE PRAZOR$ 3.112,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BR SUPERMERCADOS EIRELI26.167.252/0002-84MaterialCOXA E SOBRECOXA DE FRANGO COM OSSOQuilograma155,00R$ 7,99R$ 1.238,45
BR SUPERMERCADOS EIRELI26.167.252/0002-84MaterialFILE DE PEIXE TIPO MERLUZAQuilograma55,00R$ 24,98R$ 1.373,90
NOVA ESPERANCA MINIMERCADO LTDA ME21.272.126/0001-95MaterialOVO DE GALINHADuzia376,00R$ 4,98R$ 1.872,48
BR SUPERMERCADOS EIRELI26.167.252/0002-84MaterialSOJA EM GRAOSQuilograma40,00R$ 7,96R$ 318,40
BR SUPERMERCADOS EIRELI26.167.252/0002-84MaterialFEIJAO PRETO TIPO 1Quilograma25,00R$ 6,89R$ 172,25
NOVA ESPERANCA MINIMERCADO LTDA ME21.272.126/0001-95MaterialERVILHACaixa5,00R$ 47,52R$ 237,60
ADILSON ESTEVAO RIGONI EIRELI39.265.004/0001-37MaterialGRAO DE BICOQuilograma20,00R$ 6,50R$ 130,00
ADILSON ESTEVAO RIGONI EIRELI39.265.004/0001-37MaterialQUEIJO MINAS FRESCALQuilograma40,00R$ 24,00R$ 960,00
ADILSON ESTEVAO RIGONI EIRELI39.265.004/0001-37MaterialIOGURTELitro140,00R$ 4,80R$ 672,00
NOVA ESPERANCA MINIMERCADO LTDA ME21.272.126/0001-95MaterialLEITE PASTEURIZADO INTEGRALCaixa10,00R$ 46,56R$ 465,60

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000083002964202030/11/202030/11/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, UMA VEZ QUE ESTAMOS VIVENDO UMA PANDEMIA DE CORONA VIRUS DISEASE, PARA POSSIVEL ATENDIMENTO A PACIENTES COM BASE NESTE TRATAMENTO.ART. 4º DA LEI 13.979/2020- COVID 19Concluida R$ 54.404,60
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000078/202030/11/202030/11/202030/12/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, UMA VEZ QUE ESTAMOS VIVENDO UMA PANDEMIA DE CORONA VIRUS DISEASE, PARA POSSIVEL ATENDIMENTO A PACIENTES COM BASE NESTE TRADIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA02.520.829/0001-40TERMINO DE PRAZOR$ 11.160,00
000079/202030/11/202030/11/202030/12/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, UMA VEZ QUE ESTAMOS VIVENDO UMA PANDEMIA DE CORONA VIRUS DISEASE, PARA POSSIVEL ATENDIMENTO A PACIENTES COM BASE NESTE TRASEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI10.269.296/0001-02TERMINO DE PRAZOR$ 16.362,60
000080/202030/11/202030/11/202030/12/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, UMA VEZ QUE ESTAMOS VIVENDO UMA PANDEMIA DE CORONA VIRUS DISEASE, PARA POSSIVEL ATENDIMENTO A PACIENTES COM BASE NESTE TRADROGAFONTE LTDA08.778.201/0001-26TERMINO DE PRAZOR$ 22.510,00
000081/202030/11/202030/11/202030/12/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, UMA VEZ QUE ESTAMOS VIVENDO UMA PANDEMIA DE CORONA VIRUS DISEASE, PARA POSSIVEL ATENDIMENTO A PACIENTES COM BASE NESTE TRAHOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46TERMINO DE PRAZOR$ 4.372,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA02.520.829/0001-40MaterialACIDO VOLPROICO 500 MGCOMPRIMIDO15000,00R$ 0,57R$ 8.520,00
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI10.269.296/0001-02MaterialCARBONATO DE LITIO 300 MGCOMPRIMIDO15000,00R$ 0,69R$ 10.288,50
DROGAFONTE LTDA08.778.201/0001-26MaterialCLONAZEPAM SOLUCAO ORAL 2,5 MG/MLvidro500,00R$ 1,70R$ 850,00
DROGAFONTE LTDA08.778.201/0001-26MaterialCLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MGCOMPRIMIDO30000,00R$ 0,12R$ 3.600,00
DROGAFONTE LTDA08.778.201/0001-26MaterialCLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MGCOMPRIMIDO25000,00R$ 0,18R$ 4.500,00
DROGAFONTE LTDA08.778.201/0001-26MaterialCLORIDRATO DE CLORMIPRAMINA 25 MGCOMPRIMIDO8000,00R$ 0,67R$ 5.360,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialCLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MGCapsula20000,00R$ 0,07R$ 1.396,00
DROGAFONTE LTDA08.778.201/0001-26MaterialCLORIDRATO NORTRIPTILINA 50 MGCapsula8000,00R$ 0,50R$ 4.000,00
DROGAFONTE LTDA08.778.201/0001-26MaterialCLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MGCOMPRIMIDO20000,00R$ 0,12R$ 2.400,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialCLORIDRATO DE TIAMINA 300 MGCOMPRIMIDO3000,00R$ 0,27R$ 801,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000076002896202005/11/202005/11/2020Aquisicao de material de consumo (limpeza e higiene), para posterior repasse a Secretaria Municipal de Educacao, com vistas a prevencao de contagio do NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).ART. 4º DA LEI 13.979/2020- COVID 19Concluida R$ 26.788,40
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MULTILIMA LTDA ME.07.462.445/0001-32MaterialDISPENSER PARA USO DE PAPEL TOALHAUnidade70,00R$ 25,31R$ 1.771,70
F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME08.666.922/0001-44MaterialBALDE 10 LITROSUnidade55,00R$ 10,00R$ 550,00
DILTEC COMERCIO REPRESEMTACAO E SERVICOS LTDA01.843.331/0001-56MaterialVASSOURA DE PIACAVA N 05Unidade55,00R$ 12,30R$ 676,50
NOVA ESPERANCA MINIMERCADO LTDA ME21.272.126/0001-95MaterialSABAO EM POUnidade200,00R$ 4,98R$ 996,00
MULTILIMA LTDA ME.07.462.445/0001-32MaterialPAPEL HIGIENICOPacote1570,00R$ 2,27R$ 3.563,90
CAZELE SPORT LTDA EPP30.579.577/0001-60MaterialALCOOL ETILICO HIDRATADO 70Caixa50,00R$ 60,00R$ 3.000,00
MULTILIMA LTDA ME.07.462.445/0001-32MaterialSABONETE LIQUIDO PARA AS MAOSUnidade50,00R$ 23,46R$ 1.173,00
NOVA ESPERANCA MINIMERCADO LTDA ME21.272.126/0001-95MaterialDESINFETANTE LAVANDA 2LFrasco35,00R$ 4,98R$ 174,30
MULTILIMA LTDA ME.07.462.445/0001-32MaterialDETERGENTE LIQUIDO DE 5 LGalao50,00R$ 17,90R$ 895,00
DILTEC COMERCIO REPRESEMTACAO E SERVICOS LTDA01.843.331/0001-56MaterialPAPEL TOALHA PARA BANHEIROPacote400,00R$ 12,00R$ 4.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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