Atualizado em: 08/01/2026 11:40:15

Ordem de Compras

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à empresa estatal. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

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PARÂMETROS

Obrigatórios

Nome	Tipo	Descrição
ano	texto	Ano do exercício a ser consultado.
mes	texto	Mês do exercício a ser consultado.

RETORNO

Campos

Nome	Tipo	Descrição
ano	texto	Ano da ocorência.
mes	texto	Mês da ocorência.
chave	texto	Chave de ligação entre a ordem de compra e os itens da ordem.
unidade_gestora	texto	Nome da unidade gestora da ordem de compra.
ordem_compra	texto	Número da ordem de compra.
secretaria	texto	Nome da secretaria/órgão solicitante da ordem de compra.
data_ordem	data	Data da ordem de compra.
documento_favorecido	texto	Número do documento (CPF ou CNPJ) do favorecido da ordem de compra.
nome_favorecido	texto	Nome do favorecido da ordem de compra.
valor	numérico	Valor da ordem de compra.

SAÍDA

[
  {
    "ano": "2026",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "chave": "00013192",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL",
    "ordem_compra": "000021/2026",
    "secretaria": "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",
    "data_ordem": "2026-01-07T00:00:00",
    "documento_favorecido": "79.788.766/0025-00",
    "nome_favorecido": "BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA",
    "valor": 280897.200000000
  },
  {
    "ano": "2026",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "chave": "00003323",
    "unidade_gestora": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE",
    "ordem_compra": "000002/2026",
    "secretaria": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE",
    "data_ordem": "2026-01-08T00:00:00",
    "documento_favorecido": "53.308.936/0001-40",
    "nome_favorecido": "DROGARIA SAO BENTO DE MIMOSO LTDA",
    "valor": 315.840000000
  }
]

TRANSPARÊNCIA